差旅费、培训费报销制度

时间:2022-01-25 09:54:03 网络 点击:




     差旅费、培训费报销制度

 
 1、程序
1)因公出差的员工在出差前须完整填写出差申请表
2)申请表须经部门经理签字同意、总裁/执行董事签字审批后,交人事行政部备案。
3)员工持经批准的申请单或会议、培训通知到财会核算部借支差旅费。
4)出差返回后5日内按规定报销差旅费,结清错款。如一月内借款未能结清,该项款项将其本月工资中扣除。
 2、差旅费管理办法
1)出差人员乘座的交通工具由总裁/执行董事批准,未经批准越级乘座者,超标部分自理;未达到标准的,节约部分的20%返还。
2)因公出差人员在目的地的费用(住宿费、市内交通费、伙食补贴费)均实行包干。
3)风带车观差的,无交通补贴。
4)出差天数按出差日至返回日期期间天数扣减一天计算,即算头不算尾
5)实际出差天数超过原计划天数时,须经总裁/执行董事批准,否则对超出天数不予报销。
6)报销出差住宿费,凡提供住宿发票的(须注明住宿人与住宿时间),在标准范围内实报实销,超支不补。无住宿单据的,省内每天补助20元,省外补助40元。
7)出差人员享受了市内交通补贴的,不允许乘坐出租车或三轮车,特殊情况须注明原因,由总裁/执行董事批准方可报销。
8)出差时,在夜间乘车6小时以上,或连续乘车时间超过12小时,而未买到卧铺票的,可按卧铺票价或车票的60%给予个人补助,但不再享受其他差旅补贴。
9)随同总裁/执行董事以上人员出差的,可允许一人享有总裁/执行董事以上人员乘坐的交通工具和住宿标准。
10)参加会议/培训的,凭会议/培训通知,只报会务/培训费,其余费用不予报销。如会议主办单位出据证明住宿自理的,可按出差标准报销。出差期间,对方免费接待的,不得报销食宿费。
 

《差旅费、培训费报销制度》
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